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中国国民党革命委员会遵义市委员会 2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:zymg 来源:遵义民革 日期:2021-03-30 阅读:1317

 

中国国民党革命委员会遵义市委员会信息


中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

 

第一部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会概况

 

一、部门主要职能

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。民革遵义市委的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国国民党革命委员会遵义市委员会

行政单位

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,中国国民党革命委员会遵义市委员会总编制人数7人,其中:行政编制7人、事业编制0人;实有在职人员6人,其中:行政6人、事业0人;离退休人员5人,其中:离休0人、退休5人。

本单位机构设置情况:本单位内设科室3个 ,即办公室、组织宣传科、联络科。

 

 

 

第二部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会预算公开报表(详见附件1)

 

第三部分 中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年初部门预算收入总额为 133.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 133.86 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算 133.86 万元,其中:一般公共服务支出 110.90 万元,社会保障和就业支出 7.33 万元,卫生健康支出6.56 万元,住房保障支出 9.07 万元。

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加1.11万元。主要原因是:晋级晋档人员经费增加。

二、部门收入总体情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年收入总额为 133.86 万元,较上年增加1.11万元,主要原因:晋级晋档人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 133.86 万元,占2021年部门收入的 100%,较上年增加1.11万元,主要原因:晋级晋档人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;财政专户管理资金收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;事业收入 0 万元,占2021年部门收入的  0%,较上年无增加减少;事业单位经营收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;上级补助收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;附属单位上缴收入 0万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少;其他收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年无增加减少;上年结转0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年无增加减少。

三、部门支出总体情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年支出预算总额为133.86万元,较上年增加1.11万元主要原因:晋级晋档人员经费增加。其中:基本支出 108.86 万元,占2021年部门支出的 81.32 %;项目支出 25 万元,占2021年部门支出的 18.68 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 85.90 万元,占总支出的 64.17 %;事业运行支出 0 万元,占总支出的 0 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.47 万元,占总支出的 4.83 %;其他社会保障和就业支出0.86万元,占总支出的0.64%;行政单位医疗2.94万元,占总支出的2.20%;公务员医疗补助3.61万元,占总支出的2.70%;住房公积金支出 9.07 万元,占总支出的6.78%.。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为民革参政议政(含会员经费)25 万元,占总支出的 18.68 %;信息化建设支出  0万元,占总支出的  0%;其他一般公共服务支出  0 万元,占总支出的  0%;

四、财政拨款收支总体情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 133.86 万元,其中:本年收入 133.86 万元,占财政拨收入的 100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出 133.86 万元,其中:一般公共服务支出 110.90 万元,占财政拨款支出的 82.84 %;社会保障和就业支出 7.33 万元,占财政拨款支出的 5.48 %;卫生健康支出 6.56 万元,占财政拨款支出的 4.90 %;住房保障支出 9.07 万元,占财政拨款支出的 6.78 %。2021年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出 0  万元,占财政拨款支出的 0 %。

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加1.11万元,主要原因:晋级晋档人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况  

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年一般公共预算支出总额133.86 万元,较上年增加1.11万元,主要原因:晋级晋档人员经费增加。其中:基本支出 108.86 万元,占一般公共预算支出总额的 81.32 %;项目支出 25 万元,占一般公共预算支出总额的 18.68 %。基本支出中行政运行支出为 85.90 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.47 万元,其他社会保障和就业支出0.86万元,行政单位医疗2.94万元,公务员医疗补助3.61万元,住房公积金支出9.07 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0 万元,信息化建设支出 0 万元,其他一般公共服务支出0  万元,参政议政25万元。

六、一般公共预算基本支出情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年一般公共预算基本支出为 108.86 万元,较上年增加1.11万元,主要原因:晋级晋档人员经费增加。其中:人员经费 86.28万元,占一般公共预算基本支出的 79.26 %;公用经费22.58万元,占一般公共预算基本支出的 20.74%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出73.65万元,占人员经费的 85.36 %;对个人和家庭的补助支出 12.63 万元,占人员经费的 14.64 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出21.88万元,占公用经费的 96.90 %;资本性支出 0.70 万元,占公用经费的3.10 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.36 万元,较2020年预算数无增减。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费 0.76 万元,比上年增加 0.20 万元,增加35.71  %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降  0%公务车购置及运行维护费2.60万元,比上年减少0.20万元,下降7.14%。中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为  2.51%。

八、政府性基金预算支出情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、政府性基金预算支出情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、机关运行经费情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年机关运行经费预算16.63万元,较上年减少0.21万元,主要原因:退休干部离世老干部公务费减少等。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,中国国民党革命委员会遵义市委员会国有资产原值合计 1.68 万元,较上年增加减少。其中:流动资产  万元,固定资产1.68万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年政府采购预算共 0.70 万元,与上年无增减。其中:货物类采购预算共安排0.70 万元,与上年无增加;工程类预算共安排 0万元,与上年无增加;服务类预算共安排 0万元,与上年无增加。

四、政府购买服务情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算25万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年项目支出预算为 25 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是参政议政项目25万元,占项目预算总支出的 100 %。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年部门预算公开报表

 

中国国民党革命委员会遵义市委员会2021年部门预算公开表.xls