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遵义市中国国民党革命委员会遵义委员会单位2019年度部门决算
作者:zymg 来源:遵义民革 日期:2020-07-29 阅读:83

 

遵义市中国国民党革命委员会遵义委员会

单位2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。民革遵义市委的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

 

二、机构设置

本单位内设科室3个,具体是:办公室、组宣科、联络科。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市中国国民党革命委员会遵义委员会

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

7

6

6

0

5

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

  209.71

一、一般公共服务支出

29

177.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

 0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

6.94


9


九、卫生健康支出

37

5.90


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

8.80


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23


二十三、债务还本支出

51

0.00


24


二十四、债务付息支出

52

0.00

本年收入合计

25

209.71

本年支出合计

53

199.45

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27

7.44

    年末结转和结余

55

17.70

总计

28

217.15

总计

56

217.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表










公开02表


部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会



金额单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

209.71

209.71







201

一般公共服务支出

185.03

185.03







20128

民主党派及工商联事务

185.03

185.03







2012801

 行政运行

160.03

160.03







2012804

参政议政

25.00

25.00







208

社会保障和就业支出

8.83

8.83







20805

行政事业单位离退休

8.47

8.47







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

8.47

 

 

8.47







20899

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36







2089901

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36







210

卫生健康支出

6.12

6.12







21011

行政事业单位医疗

2.79

2.79







2101101

行政单位医疗

3.33

3.33







2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80







221

住房保障支出

9.72

9.72







22102

住房改革支出

9.72

9.72







22210201

住房公积金

9.72

9.72







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表








公开03表


部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会


金额单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

199.45

177.19

22.26





201

一般公共服务支出

177.81

155.55

22.26





20128

民主党派及工商联事务

177.81

155.55

22.26





2012801

 行政运行

155.55

155.55

0.00





2012804

参政议政

22.26

0.00

22.26





208

社会保障和就业支出

6.94

6.94

0.00





20805

行政事业单位离退休

6.60

6.60

0.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.60

6.60

0.00





20899

其他社会保障和就业支出

0.34

0.34

0.00





2089901

其他社会保障和就业支出

0.34

0.34

0.00





210

卫生健康支出

5.90

5.90

0.00





21011

行政事业单位医疗

5.90

5.90

0.00





2101101

行政单位医疗

2.65

2.65

0.00





2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

0.00





221

住房保障支出

8.80

8.80

0.00





22102

住房改革支出

8.80

8.80

0.00





22210201

住房公积金

8.80

8.80

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

209.71

一、一般公共服务支出

30

177.81

177.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

6.94

6.94

0.00


9


九、卫生健康支出

38

5.90

5.90

0.00


10


十、节能环保支出

39

4.28

4.28

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

8.80

8.80

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

209.71

本年支出合计

54

199.45

199.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

7.44

年末财政拨款结转和结余

55

17.70

170.70

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

7.44


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57




总计

29

217.15

总计

58

217.15

217.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

199.45

177.19

22.26

201

一般公共服务支出

      177.81

       155.55

         22.26

20128

民主党派及工商联事务

177.81

155.55

22.26

2012801

行政运行

155.55

155.55

0.00

2012804

参政议政

22.26

0.00

22.26

208

社会保障和就业支出

6.94

6.94

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.60

6.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.60

6.60

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.34

0.34

0.00

2089901

其他社会保障和就业住处

0.34

0.34

0.00

210

卫生健康支出

5.90

 5.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

2101101

行政单位医疗

2.65

2.65

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

0.00

221

住房保障支出

8.80

8.80

0.00

22102

住房改革支出

8.80

8.80

0.00

2210201

住房公积金

8.80

8.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

102.31

302

商品和服务支出

20.01

30101

  基本工资

37.23

30201

办公费

3.63

30102

  津贴补贴

11.12

30202

印刷费

0.00

30103

  奖金

30.70

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

1.01

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.60

30206

  电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.10

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.65

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.25

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.95

30211

  差旅费

0.98

30113

  住房公积金

8.80

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

54.38

30215

  会议费

0.68

30301

离休费

0.00

30216

  培训费

0.34

30302

  退休费

17.73

30217

  公务接待费

1.17

30303

退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

抚恤金

23.33

30224

  被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

  劳务费

1.50

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

  工会经费

0.45

30309

奖励金

0.00

30229

  福利费

0.10

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.99

30399

 其他个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

5.68




30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

1.39




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00




30702

  国外债务付息

0.00




30703

  国内债务发行费用

000




30704

  国外债务发行费用

0.00




310

资本性支出

0.50




31001

  房屋建筑物购建

0.00




31002

  办公设备购置

0.50




31003

  专用设备购置

0.00




31005

  基础设施建设

0.00




31006

  大型修缮

0.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




31008

  物资储备

0.00




31009

 土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31021

  文物和陈列品购置

0.00




31022

  无形资产购置

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

  资本金注入

0.00




31203

  政府投资基金股权投资

0.00




31204

  费用补贴

0.00




31205

  利息补贴

0.00




31299

  其他对企业补助

0.00




399

其他支出

0.00




39906

  赠与

0.00




39907

  国家赔偿费用支出

0.00




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

156.69

公用经费合计

20.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07表


部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会

金额单位:万元


项  目

行次

预算数

决算数


栏次

1

2


一、“三公”经费支出

1


(一)支出合计

2

5.50

5.16


  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

3.99


    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00


    (2)公务用车运行维护费

6

4.00

3.99


  3.公务接待费

7

1.50

1.17


    (1)国内接待费

8

1.50

1.17


    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00


(二)相关统计数

10



  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0


  3.公务用车购置数(辆)

13

0


  4.公务用车保有量(辆)

14

0


  5.国内公务接待批次(个)

15

12


  6.国内公务接待人次(人)

16

170


  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表



部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会

金额单位:万元



项   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0

0

0

0

0

0































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

















 

 

 

 

 

 

 

 

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:中国国民党革命委员会遵义市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、事业收入

1

0

一、一般公共服务支出

28

0

二、经营收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、其他收入

3

0

三、国防支出

30

0


4


四、公共安全支出

31

0


5


五、教育支出

32

0


6


六、科学技术支出

33

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

0


9


九、卫生健康支出

36

0


10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38

0


12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0


22


二十二、其他支出

49

0


23


二十三、债务还本支出

50

0




二十四、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24


本年支出合计

52

0

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

54

0

合计

27

0

合计

55

0

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计217.15万元,与2018年相比,增加34.53元,增长18.90%,主要原因是2019年有职工过世支付抚恤金及正常工资增长。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计209.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入209.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计199.45万元,其中:基本支出177.19万元,占89%;项目支出 22.26万元,占11%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计217.15万元,2018年相比,增加34.53元,增长18.90%,主要原因是2019年有职工过世支付抚恤金及正常工资增长。      

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出199.45万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.27万元,增长13.85%,主要原因是2019年有职工过世支付抚恤金及正常工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出177.81万元,占89%;社会保障和就业支出6.94万元,占3%;卫生健康支出5.90万元,占3%;住房保障支出8.80万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.71万元,支出决算为199.45万元,完成年初预算的95%。其中:

(1)一般公共服务支出。年初预算为185.03万元,支出决算为177.81万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少    。

(2)社会保障和就业支出。年初预算为8.83万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3)卫生健康支出。年初预算为6.12万元,支出决算为5.90万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4)住房保障支出。年初预算为9.72万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.19万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费156.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费20.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元,支出决算为5.16万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费相关规定执行。与2018年相比,决算数增加4.36万元,增长84.50%,主要原因是本单位财务相关工作自2018年1月1日起自中共遵义市委统战部分立,固定资产账目未移交,但实物由本单位继续使用,导致本单位2018年决算数据中无公务用车运行费用

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算5.16万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元,占77%;公务接待费支出决算1.17万元,占23%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格按相关规定执行。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数增加3.99万元,增长100%,增加主要原因是本单位财务相关工作自2018年1月1日起自中共遵义市委统战部分立,固定资产账目未移交,但实物由本单位继续使用,导致本单位2018年决算数据中无公务用车运行费用。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费3.99万元,主要用于公务用车油费、过路费、保险及维护保养等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算为1.50万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定支出接待费用公务接待费与2018年相比,决算数增加0.37万元,增长46 %,增加的主要原因是本单位财务相关工作自2018年1月1日起自中共遵义市委统战部分立,分立后业务量有所增加,故经书面商市财政局同意后于2019年预算时,提高“三公”费用预算数。民革2019年国内公务接待12批次,170人次,支出1.17万元,主要是民革中央及全国各级民革组织莅遵调研考察接待费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元。本年收入决算总额0元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %。

 

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入0 万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金25万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,民革参政议政费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为25万元,执行数为22.26万元,完成预算的89%。主要的产出和效果是通过党员活动及参政议政带领党员推动遵义经济社会发展

附表:

项目支出绩效自评表

单位(盖章):中国国民党革命委员会遵义市委员会

填报日期:2020年6月30日




项目编码:907134507ZYXM2019D0001

项目名称

民革参政议政费

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

25

22.26

10

0.8904

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

25

22.26

10

0.8904

10

  其中:上级补助






          本级安排






          其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 通过党员活动及参政议政带领党员推动遵义经济社会发展

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

“观故居,走多党合作之路”活动

≥2次

8

2

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

2


“不忘初心,携手前进”教育活动

≥2次

5

2

2


基层组织换届

≥10个

10

2

2


基层组织发展新党员

≤5%

2.40%

2

2


为党员订阅《团结报》

≥60%

60%

2

2


党员大会

1

1

2

2


党员培训

≥3次

4

2

2


提案及人大建议案

≥110

114

2

2


议政发言

10

15

2

2


向中央,省提交社情民意

≥5条

6

2

2


调研报告

≥15件

23

2

2


界别活动

≥1次

1

2

2


质量指标

各类活动及党员大会

1

1

2

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

2


基层组织建设工作

≥90%

100%

2

2


完成提案、议政发言、名义、调研报告

≥90%

100%

2

2


完成界别活动

1

1

2

2


时效指标

完成时间

2019

2019

3

3


完成率

≥90%

100%

3

3


成本指标

提案、人大建议

≤2万元

2

2

2


议政发言

≤1万元

1

2

2


调研报告

≤13万元

9.82

2

2

2019年未开展市外调研

为党员订阅《团结报》

≤4万元

3.88

2

2


各类活动及党员大会

≤2.5万元

2.4

2

2


基层组织建设

≤3.5万元

3.5

2

2



  益
  指
  标(30分)

社会效益指标

提升参政议政能力,履行参政议政职能

有效提高

有效提高

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15


提升组织凝聚力

显著提高

显著提高

15

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

党员满意度

≥90%

100%

3

同效益指标得分计算方式。

3


政府领导满意度

100%

100%

4

4


社会人士满意度

≥90%

100%

3

3


总         分

100


绩     效  自  评

2019年民革遵义市委项目按照年初计划圆满完成。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出20.51万元,比年初预算减少3.2万元,降低13.49%,主要原因是严格根据财政相关规定控制支出。与2018年相比,决算数增加2.58万元,增长14.39 %,主要原因是人员变化

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.67万元,其中:政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆;单位无价值50万元(含)以上的通用设备,单位无价值100万元(含)以上的专用设备

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(十八)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各位民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

(二十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出;

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。