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中国国民党革命委员会遵义市委员会 2020年部门预算及“三公”经费预算信息
作者:zymg 来源:遵义民革 日期:2020-02-10 阅读:200

中国国民党革命委员会遵义市委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算信息


公开目录


    一、民革遵义市委员会概况

    (一)部门主要职能

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、民革遵义市委员会2020年部门预算公开报表

    (一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基本支出表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    (九)资产情况表

    (十)政府采购预算明细表

    (十一)政府购买服务预算明细表

    (十二)项目支出绩效目标申报表

    (十三)部门整体支出绩效目标申报表

    三、民革遵义市委员会2020年预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    (二)国有资产占有使用情况

    (三)政府采购情况

    (四)政府购买服务情况

    (五)部门预算绩效情况

    (六)项目支出安排情况

    (七)部分专有名词解释

 

一、民革遵义市委员会概况

(一)部门主要职能

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。民革遵义市委的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国国民党革命委员会遵义市委员会

行政单位

本单位机构设置情况:本单位内设科室3个 ,即办公室、组织宣传科、联络科。

(三)部门人员构成

截止2019年底,民革遵义市委员会总编制人数7人,其中:行政编制7人;实有在职人员6人,其中:行政6人;离退休人员5人,其中:退休5人。

二、民革遵义市委员会2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、民革遵义市委员会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年民革遵义市委员会年初预算收入合计132.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132.75元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算132.75万元,其中:一般公共服务支出  111.04万元,社会保障和就业支出7.05万元,卫生健康支出  5.98万元,住房保障支出8.68万元。

民革遵义市委员会预算当年收支总额与2019年相比,减少12.62万元。主要原因是:人员减少

(二)部门收入总体情况

民革遵义市委员会2020年收入总额为132.75万元,较上年减少12.62万元(主要原因:人员减少)。其中:一般公共服务支出收入111.04万元,占2020年部门收入的 83.65 %;社会保障和就业支出 7.05 万元,占2020年部门收入的 5.31 %;卫生健康支出 5.98 万元,占2020年部门收入的 4.50 %;住房保障支出 8.68 万元,占2020年部门收入的 6.54 %。

(三)部门支出总体情况

民革遵义市委员会2020年支出预算总额为 132.75 万元,较上年减少12.62万元(主要原因:人员减少)。其中:基本支出107.75万元,占2020年部门支出的81.17 %;项目支出25 万元,占2020年部门支出的18.83%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出86.04万元,占总支出的64.81 %;事业运行支出0万元,占总支出的0 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.04万元,占总支出的4.55 %;其他社会保障和就业支出1.01万元,占总支出的0.76 %;行政单位医疗支出2.32万元,占总支出的1.75 %;公务员医疗补助支出3.66万元,占总支出的 2.76%;住房公积金支出8.68万元,占总支出的6.54 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出25万元,占总支出的18.83%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%

(四)财政拨款收支总体情况

民革遵义市委员会2020年财政拨款总收入为132.75万元,其中:本年收入132.75万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出132.75万元,其中:一般公共服务支出111.04万元,占财政拨款支出的83.65 %;社会保障和就业支出7.05万元,占财政拨款支出的5.31 %;卫生健康支出5.98万元,占财政拨款支出的4.50 %;住房保障支出8.68万元,占财政拨款支出的6.54%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0 %;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%。

民革遵义市委员会2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少12.62万元(主要原因:人员减少)。

(五)一般公共预算支出情况  

民革遵义市委员会2020年一般公共预算支出总额  132.75万元,较上年减少12.62万元(主要原因:人员减少)。其中:基本支出107.75万元,占一般公共预算支出总额的 81.17%;项目支出25万元,占一般公共预算支出总额的18.83 %。基本支出中行政运行支出为86.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元,其他社会保障和就业支出1.01万元,行政单位医疗2.32万元,公务员医疗补助3.66万元,住房公积金支出8.68万元。项目支出中一般行政管理事务支出25万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

民革遵义市委员会2020年一般公共预算基本支出为 107.75 万元,较上年减少12.62万元(主要原因:人员减少)。其中人员经费91.52万元,占一般公共预算基本支出的84.94 %;公用经费16.23万元,占一般公共预算基本支出的15.06 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出71.88万元,占人员经费的78.54 %;对个人和家庭的补助支出14.78万元,占人员经费的16.15%;其他交通费用(公务交通补贴)4.86万元,占人员经费的5.31 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)15.53万元,占公用经费的95.69 %;资本性支出0.7万元,占公用经费的4.31%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

民革遵义市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.36万元,较2018年实际执行数减少1.43万元、下降29.85 %,较2019年实际执行数减少1.8 万元、下降34.88 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,民革遵义市委员会2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减70 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.56万元,比上年减少0.61万元,下降52.14 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费2.8万元,比上年减少1.19万元,下降29.82 %民革遵义市委员会2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.53%。

(八)政府性基金预算支出情况

民革遵义市委员会2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

民革遵义市委员会2020年机关运行经费预算 16.23 万元,较上年减少1.04万元(主要原因:人员减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

民革遵义市委员会截止2020年初,国有资产合计0.98万元,较上年增加0.5万元。其中:流动资产0万元,固定资产0.98万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

民革遵义市委员会2020年政府采购预算共0万元,比上年减少0.5万元,下降100%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年减少0.5万元,下降100%;工程类预算共安排0万元,比上年减少0万元;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元。增减变化的原因是:2020年度无设备购置需求

(四)政府购买服务情况

民革遵义市委员会2020年政府购买服务项目0 个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效情况

民革遵义市委员会2020年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算25万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

民革遵义市委员会2020年项目支出预算为25万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是民革参政议政(含会员经费)项目25万元,占项目预算总支出的100 %。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:民革部门预算公开表格(13张表).xls