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中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录
作者:zymg 来源:遵义民革 日期:2019-02-15 阅读:364

中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表

2、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门收入总体情况表

3、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门支出总体情况表

4、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年财政拨款收支总表

5、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年一般公共预算支出表

6、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年一般公共预算基本支出表

7、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年政府性基金预算支出表

8、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年初资产情况表

10、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年政府采购预算表

11、中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年项目支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。民革遵义市委的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中国国民党革命委员会遵义市委员会

行政单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

7

7

7

0

6

本单位机构设置情况:本单位内设科室3个 ,即办公室、组织宣传科、联络科。

二、部门预算公开报表(详见附件1)

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算总额145.37万元,其中:公共财政预算拨款收入145.37万元,占100%,比上年增加26.47万元,增加18.21%,增加主要原因是:增人增资。

(二)支出预算情况

2019年部门预算总额145.37万元,其中2012801行政运行97.67万元,2012804参政议政25万元,2080505机关事业单位基本养老保险8.47万元,2089901其他社会保障和就业0.39万元,2101101行政单位医疗2.60万元,2100103公务员医疗补助1.51万元,2210201住房公积金9.72万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出122.67万元

①基本支出122.67万元,比上年增加28.77万元,增加23.45%。增加主要原因是:增人增资。   

支出预算总额122.67万元,比上年增加28.77万元,主要原因是:增人增资。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职7人,运行经费共安排24.90万元。比上年增加5.70万元,增加22.89%,增加主要原因是:增人增资。

机关运行经费安排情况如下:办公费1.92万元、水电费0.5万元、印刷费0.5万元、会议费0.8万元、差旅费1万元、培训费0.37万元、邮电费0.8万元、公务接待费1.5万元、劳务费1.5万元、工会经费1.00万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费8.5万元、其他商品及服务支出1.4万元、税金及附加费用0.63,合计19.2万元,增加主要原因是:增人增资。    

②项目支出25万元,比上年增加0万元,增加0%。   

项目支出安排情况:

单位:万元

    参政议政

25

 

(三)其他需要说明公开的信息。

1)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共8.5万元,比上年增加4.1万元,增加48.24%。其中:货物类采购预算安排共 8.5万元,比上年增加4.1万元,增加48.24 %。增加主要原因是增人增资。

2)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:参政议政费用。项目总额25万元,其中本级安排25 万元。项目主要目标是:通过活动、社会服务等,为社会作出贡献; 履行参政议政职能,建言献策; 帮扶、助学、慰问,起到良好效果。

3)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额0.48元,其中:流动资产0元,固定资产0.48元,长期投资0 元,在建工程 0元,无形资产0 元,其他资产0元。本单位财务自2018年1月1日自统战部分离,公务用车等2018年前购置固定资产账目尚未移交,实物由本单位使用。

    42019年“三公”经费预算情况:

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.5万元,比上年增加0.6万元,增加40%。增加原因由于近年来民革中央、民革省委,高度关注遵义发展,省内外各级民革组织来遵考察、调研有所增多,导致公用经费增加,相应的公务接待费增加。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排4万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按4万元安排)。

4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

部分名词解释     

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

    

   

   附件1: 中国国民党革命委员会遵义市委员会2019年部门预算公开.xl